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县工业园部门2018年度部门决算

文章来源: 县工业园发表时间:2019-10-29 14:42 责任编辑: 工业园
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第一部分县工业园部门概况

 

一、部门主要职能

县工业园管委会是县政府派出机构,主要职责是编制工业园区建设规划、土地开发和建设计划,上报县委、县政府批准后,认真组织实施和管理;负责园区征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作;会同相关部门对入园项目审查论证并提出合理意见建议上报县委、县政府;维护园区企业合法权益,为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷,及时解决实际困难和问题;按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理;建立健全统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系,做好入园企业月报、季报和年报工作;指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度,健全管理机制,优化运行机制;贯彻落实国家和上级涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

二、部门基本情况

县工业园区管委会决算汇编范围的单位共1个,包括内设办公室、财务股、规划设计室、公寓办(以下人员及预算数据均不含公寓办),共4个科(股)室,编制人数11人,其中:事业编制人数11人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括事业编制人数8人;退休人员人数1人;年末学生人数7人;临时工人数12人;小车1辆,电话3部等。

第二部分 2018年度决算表

(详见附表)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2273.72万元,较2017年增加656.98万元,增加40.63%,主要原因是:园区项目比2017年增加了。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2273.72万元,占100%;;基本收入219.82万元,占9.67%;项目收入2053.9万元,占90.33%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2273.72万元,其中本年支出合计2273.72万元,较2017年增加656.98万元,增加40.63%,主要原因是:园区项目比2017年增加了。

本年支出的具体构成为:基本支出219.82万元,占9.67%;2053.9万元,占90.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为219.82万元,决算数为219.82万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为219.82万元,决算数为219.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按经济分类科目分:工资福利支出77.31万元,较上年增长22.69%,主要原因是:工资福利增加;商品和服务支出142.51万元,较上年增长69.97%,主要原因是:办公费用7.59万元,委托业务费40.12万元,劳务费46万元,电费9.74万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219.82万元,其中:

(一)工资福利支出77.31万元,较2017年增加14.3万元,增长22.69%,主要原因是:工资福利增加。

(二)商品和服务支出142.51万元,较2017年增加58.67万元,增长69.97%,主要原因是:聘请临时工人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少4.46万元,下降100%,主要原因是:退休人员工资有社保发。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年减少11万元,增长100%,主要原因是:零星工程减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.89万元,决算数为7.89万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加2.16万元,增长37.69%,其中:招待客商增加

(一)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加1.1万元,增长37.93%。主要原因是:客商增加。

(二)公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,其中务用车运行维护费支出年初预算数为3.89万元,决算数为3.89万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加1.07万元,增长37.94%。主要原因是:公务车维修多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出142.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加58.67万元,增长69.97%,主要原因是:聘请临时工人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我园区以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,健全绩效管理工作机制,努力提高了绩效管理工作水平。所有支出均能依法有效地使用财政资金,工资福利支出严格按工资标准和相关文件执行,办公费用、差旅费用、采购费用秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,将各项支出控制在最低,提高财政资金使用效率。 

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映本行政单位的基本支出。

(三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

莲花县工业园管理委员会2018部门决算.XLS

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